一、基本情況

1、名稱：新疆YY管理有限公司XXX多功能體育館

2、地址：市中山路141號XXX大廈

3、面積：1359.72平方米

4、經營內容：主營羽毛球、乒乓球、籃球、臺球，附帶經營飲料、體育用品等

5、人員配置：員工3人

6、開業(yè)時間：2006年4月26日

7、營業(yè)時間：8：00至結束（一般在00：30左右）

8、場地情況：4個羽毛球場地、9個乒乓球場地、1個臺球場地、1個半場籃球場地

二、價格定位：

單位：元

時間

項目
 周一至周五收費標準
 雙休、節(jié)假日收費標準
 備注
 
早晨9：00--12：00
 中午12：00-17：00
 晚上17：00-營業(yè)結束
 9：00---營業(yè)結束
 
 
乒乓球
 2元/人
 5元/小時
 10元/小時
 10元/小時
 普通消費

標    準
 
羽毛球
 5元/人
 15元/小時
 30元/小時
 30元/小時
 
籃  球
 10元/人
 80元/小時（半場）
 100元/小時（半場）
 140元/小時（半場）
 
臺  球
 10元/小時
 15元/小時
 
 
 早晨9：00--12：00
 中午12：00-17：00
 晚上17：00--營業(yè)結束
 9：00---營業(yè)結束
 
 
乒乓球
 2元/人
 4元/小時
 6元/小時
 10元/小時
 會員卡消費

標      準
 
羽毛球
 2元/人
 12元/小時
 22元/小時
 30元/小時
 
籃  球
 2元/人
 60元/小時（半場）
 80元/小時（半場）
 140元/小時（半場）
 
臺  球
 10元/小時
 15元/小時
 
 
 月卡：30元/人
 季卡：70元/人
 半年卡：130元/人
 年卡：240元/人
 晨練卡標準
 
普通卡1
 金額300元
 期限3個月
 贈送2小時
 
普通卡2
 金額500元
 期限6個月
 贈送4小時
 
普通卡3
 金額1000元
 期限1年
 贈送9.5小時
 
銀卡
 金額2000元
 期限1年
 贈送22小時
 
金卡
 金額3000元
 期限1年
 贈送37.5小時
 
鉆石卡
 金額5000元
 期限1年
 贈送71.5小時
 
說明
 1、會員可憑卡在本館內消費其他商品，按商品售價沖減卡內金額。

2、會員卡金額全部消費完畢后，方可使用贈送時間，贈送時間只限于體育項目消費，不能折抵其他商品消費。

3、臨時消費人員如有其他商品消費需求，可從押金中按商品售價沖減，押金不足沖減商品或押金不足繼續(xù)消費時必須告知并增補押金。
 
           

三、市場調查與分析

1、價格調查分析：根據(jù)與烏市同行業(yè)經營單位的收費標準，本館收費在同等環(huán)境、經營內容場館中屬中、低檔收費（僅比紅樓體育館略高），現(xiàn)消費群體基本認可收費標準。

2、環(huán)境調查分析：本館環(huán)境與同行業(yè)中、低檔場館相比，消費環(huán)境比較適宜，現(xiàn)消費群體對場館環(huán)境設施基本滿意。

3、經營內容調查分析：本館場地以羽毛球場地為主、乒乓球場地為輔，兼提供籃球、臺球場地，現(xiàn)有內容基本能夠滿足大多數(shù)運動消費者需求。

4、消費群體調查分析：主要面向以會員制為主長期消費者和團隊消費及訓練基地，同時接待晨練和散客。

5、場館改造：經與同行業(yè)場館比較，本館現(xiàn)有環(huán)境、設施均屬中低檔，計劃以少投入逐步對場地進行調整，因消費羽毛球人員居多，故調整后的場地將增加羽毛球場地，以滿足消費者需求；同時對場館地面、墻面、更衣室、沐浴間、休閑區(qū)進行改造，使消費群體與場館環(huán)境相匹配。

通過市場調查分析，物業(yè)公司認為，目前場館的經營業(yè)績還是有利可圖的，如果對場館進行調整并提高檔次后，收費較高的羽毛球場地將增加，單場消費人數(shù)也將有所增加，隨著人們的健身消費取代休閑消費的意識不斷提高，把運動作為休閑的消費者會不斷增加，后期收入是可觀的。

四、組織與管理

 1、本館作為物業(yè)公司一個部門進行經營管理，設場館經理1人，具體負責場館的經營，員工兩人，從事具體接待業(yè)務。

2、公司經理對場館進行直接管理和監(jiān)督，并制定相應的經營、考核辦法，由辦公室負責監(jiān)督實施。

3、場館經理定期對員工進行業(yè)務培訓。

五、效益分析

1、費用：60368.70元/年

（1）3人年人工工資及工資附加：52508.70元；

1600.00/月×1.561（工資及附加）×12個月+2人×

700.00元/月×12個月+175.00元（工裝）×3=52508.70元

（2）年辦公費用：2800.00元

電話費：600.00元；手機費：600.00元；各類本冊：200.00元；廣告費（宣傳彩頁等）：1200.00元；消費卡：200.00元。

（3）年物料消耗：5060.00元

羽毛球：2190.00元；乒乓球：300.00元；一次性襪子：730.00元；球鞋：1000.00元；羽毛球拍：400.00元；乒乓球拍：240.00元；衛(wèi)生洗滌用品（推塵、掃把、簸箕、抹布、洗衣粉等）：200.00元。

2、收入：146000.00元/年

400.00元×365天=146000.00元。

3、稅金：4686.60元

146000.00元×3.21%=4686.60元

4、年利潤：80944.70元

146000.00元－60368.70元－4686.60元=80944.70元

六、計劃改造項目

1、粉刷場地（地板、墻壁）；

2、調整場地（將原4個羽毛球場地調整為6個，其中4個雙打場地）；

3、改造設施（2個更衣室、1個貴賓更衣室、2個淋浴室、1個辦公間、一個休閑區(qū)）；

4、拆除現(xiàn)有更衣、辦公區(qū)，落地風機盤管移機并重接一趟中央空調管線；

5、淋浴室下水道、防水改造；

6、印制宣傳彩頁、價目表，制作會員卡等。

以上項目預計需費用25000.00元。

七、結論

根據(jù)目前經營情況來看，平均每日收入在300元以上，改造后的場館單場容客量將會有所提高，日收入應在400元左右，年收入近15萬元，年固定費用在6萬元左右，改造項目費用屬于一次性投資，故年利潤還是較為穩(wěn)定的；如果再在營銷、廣告和宣傳上加大力度，利潤還有一定的提升空間。在現(xiàn)有消費群體穩(wěn)定和場館的廣告效應開始體現(xiàn)后，消費人群將會有相當幅度增加，根據(jù)大廈現(xiàn)使用情況，可將六樓主、裙、配樓和七樓配樓改造成集體育、健身和運動休閑為一體的綜合體育場館，將形成XXX新的盈利產業(yè)。

八、體育館管理制度（附后）

XXX體育館管理細則

第一條       目    的：為加強XXX體育館的規(guī)范管理，確保場館工作環(huán)境和工作秩序整齊劃一，持續(xù)良好，特制定本細則。

第二條       適用范圍：所有消費群體

第三條       管理機構：新疆同信物業(yè)管理有限公司XXX多功能體育館

第四條       管理細則：

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一、工作時間：早9：00至營業(yè)結束。

二、區(qū)域管理：

1、場館大廳、走廊、墻面、立柱屬公共區(qū)域，任何單位不得私自占用。

        2、未經物業(yè)公司許可，不得在場館大廳、走廊設立廣告展板或在墻面、立柱上張貼廣告。

        3、場館大廳、走廊應保持干凈整潔，不得在場館大廳或走廊堆放雜物。

        4、場館大廳內設休閑區(qū)，供消費者吸煙、休息，接待客戶時應將客戶領至辦公區(qū)窗口外商談，非館內人員不得私自進入辦公區(qū)。

5、場館工作人員應按管理制度做好場館管理工作，并保持好場館內的環(huán)境衛(wèi)生。

三、辦公秩序管理

（一）儀表要求

1、 工作時間內，工作人員應著本館規(guī)定的統(tǒng)一的工作服，工作服應當干凈整潔，并佩戴工牌。

2、工作人員不得發(fā)型不整、怪異或染色過度；不得濃妝艷抹或佩戴過于繁雜、夸張的飾物；不得在暴露在服裝外的肌膚上紋身。

（二）行為規(guī)范

1、應以普通話低音量在辦公區(qū)域或場館大廳內進行交流，禁止高聲喧嘩、污言穢語。

2、工作時間內堅持文明服務，語言得當，熱情周到。

3、工作時間內不得進行聚堆聊天、玩游戲、打牌等娛樂活動，不得在公開場合進食（因工作延誤等特殊情況不便外出時，可在封閉的辦公區(qū)域內進食）、吃零食、吸煙、飲酒等。

4、應保持良好的精神狀態(tài)，坐、立、行得體，不得在場館大廳區(qū)域內睡覺或有有礙觀瞻的舉止。

5、注意保持場館大廳及辦公區(qū)域的衛(wèi)生，不得亂扔雜物或隨地吐痰。

6、愛護場館及各單位辦公區(qū)域內一切設施，不得隨意毀壞、涂抹，不得將公共設施及物品據(jù)為己有。

7、場館公共設施內的物品，經管理辦許可后，應本著愛護的原則在使用完畢后及時放回原處，不得隨意丟棄、損壞。

8、節(jié)約場館內一切能源，隨時注意關閉電源、水源開關。

（三）安全管理

1、XXX體育館的安全工作由本館工作人員具體負責，保安部有義務協(xié)助管理工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患，應及時處理，并告知場館經理。

2、場館工作人員及消費者的貴重財物應自行保管，場館不得代管。

（四）公共設施設備的維護與保潔

XXX體育館公共設施設備的維護和公共區(qū)域的保潔工作，按照服務標準由XXX體育館工作人員具體負責，各單位應予以配合。

第五條       各單位若需舉辦活動請于三個工作日內向XXX體育館發(fā)工作聯(lián)系單，待協(xié)調溝通后方可使用，并按規(guī)定交費。

第六條       本細則自頒布之日起施行。

第七條       本細則最終解釋權歸XXX體育館。